Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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guides:utilisation:aminvoicing:factaero [31/08/2017 15:54] jdesouza [Ajouter des prestations] |
guides:utilisation:aminvoicing:factaero [18/09/2017 15:01] (Version actuelle) jdesouza [Pré-facturer] |
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|---|---|---|---|
| Ligne 147: | Ligne 147: | ||
| * Cliquer sur la prestation à annuler | * Cliquer sur la prestation à annuler | ||
| - | * Cliquer sur //Supprimer (F4)// dans la barre de menu ou appuyer sur la touche //F4// du clavier pour la supprimer. | + | * Cliquer sur ''Supprimer (F4)'' dans la barre de menu ou appuyer sur la touche ''F4'' du clavier pour la supprimer. |
| * Un message d’avertissement apparaît. | * Un message d’avertissement apparaît. | ||
| - | * Cliquer sur// Oui// pour supprimer la prestation | + | * Cliquer sur ''Oui'' pour supprimer la prestation |
| * La prestation s’efface de la fenêtre Prestations à facturer. | * La prestation s’efface de la fenêtre Prestations à facturer. | ||
| - | * Cliquer sur //Enregistrer (F8)// dans la barre de menu ou appuyer sur la touche //F8// du clavier pour enregistrer les changements. | + | * Cliquer sur ''Enregistrer (F8)'' dans la barre de menu ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour enregistrer les changements. |
| - | ===== Pré-facturer ===== | + | |
| - | <note>Dans la fenêtre de pré-facturation, seules les prestations et redevances n’ayant pas fait l’objet d’une pré-facturation ou d’une facturation s’affichent.</note> | ||
| ===== Pré-facturer ===== | ===== Pré-facturer ===== | ||
| - | {{:guides:utilisation:aminvoicing:factaero_image_5.png}} | ||
| - | Dans la fenêtre de pré-facturation, seules les prestations et redevances n’ayant pas fait l’objet d’une pré-facturation ou d’une facturation s’affichent. | + | <note>Dans la fenêtre de pré-facturation, seules les prestations et redevances n’ayant pas fait l’objet d’une pré-facturation ou d’une facturation s’affichent.</note> |
| ==== Lancer la pré-facturation du client ==== | ==== Lancer la pré-facturation du client ==== | ||
| Ligne 170: | Ligne 167: | ||
| {{:guides:utilisation:aminvoicing:avertprefact.png?300|}} | {{:guides:utilisation:aminvoicing:avertprefact.png?300|}} | ||
| - | * Cliquer sur //Oui// pour lancer la pré-facturation. | + | * Cliquer sur ''Oui'' pour lancer la pré-facturation. |
| * La fenêtre __Valorisation des mouvements__ s’ouvre. Elle montre la progression du traitement. | * La fenêtre __Valorisation des mouvements__ s’ouvre. Elle montre la progression du traitement. | ||
| Ligne 186: | Ligne 183: | ||
| Depuis la fenêtre __Redevances, taxes et prestations__ en attente de facturation | Depuis la fenêtre __Redevances, taxes et prestations__ en attente de facturation | ||
| - | * Cliquer dans la liste déroulante du champ //Regroupement//. | + | * Cliquer dans la liste déroulante du champ ''Regroupement''. |
| * Cliquer sur le type de regroupement à faire. | * Cliquer sur le type de regroupement à faire. | ||
| {{:guides:utilisation:aminvoicing:regroupement.png?400|}} | {{:guides:utilisation:aminvoicing:regroupement.png?400|}} | ||
| - | * Cliquer sur le bouton //Tout facturer (F6)// dans la barre de menu ou appuyer sur la touche //F6// du clavier pour lancer la facturation. | + | * Cliquer sur le bouton ''Tout facturer (F6)'' dans la barre de menu ou appuyer sur la touche ''F6'' du clavier pour lancer la facturation. |
| * La fenêtre __Regroupement des lignes de facture__ s’ouvre pendant la durée du traitement puis se ferme. | * La fenêtre __Regroupement des lignes de facture__ s’ouvre pendant la durée du traitement puis se ferme. | ||
| Ligne 235: | Ligne 232: | ||
| === Pré-facturer par numéro d’immatriculation === | === Pré-facturer par numéro d’immatriculation === | ||
| - | * Cliquer dans le champ //Immat(s) à facturer//. | + | * Cliquer dans le champ ''Immat(s) à facturer''. |
| * Saisir le(s) immatriculation(s) des aéronefs à facturer. | * Saisir le(s) immatriculation(s) des aéronefs à facturer. | ||
| - | * Appuyer sur la touche //TAB// du clavier. | + | * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier. |
| * Choisir le type de regroupement. | * Choisir le type de regroupement. | ||
| - | * Cliquer sur //Tout facturer (F6)// dans la barre de menu ou appuyer sur la touche //F6// du clavier. | + | * Cliquer sur ''Tout facturer (F6)'' dans la barre de menu ou appuyer sur la touche ''F6'' du clavier. |
| * La fenêtre __Regroupement des lignes de facture__ s’ouvre montrant la progression du traitement, puis se ferme. | * La fenêtre __Regroupement des lignes de facture__ s’ouvre montrant la progression du traitement, puis se ferme. | ||
| * La facture pour les immatriculations demandées s’affiche dans la fenêtre Factures & avoirs aéronautiques. | * La facture pour les immatriculations demandées s’affiche dans la fenêtre Factures & avoirs aéronautiques. | ||
| Ligne 249: | Ligne 246: | ||
| Dans la fenêtre pré-facturation : | Dans la fenêtre pré-facturation : | ||
| - | * Cocher la case //Facturer au client ci-contre//. | + | * Cocher la case ''Facturer au client ci-contre''. |
| * Saisir le code du client à facturer dans le champ //Code client à facturer//. | * Saisir le code du client à facturer dans le champ //Code client à facturer//. | ||
| - | * Cliquer sur //Tout facturer (F6)// dans la barre de menu ou appuyer sur la touche //F6// du clavier. | + | * Cliquer sur ''Tout facturer (F6)'' dans la barre de menu ou appuyer sur la touche ''F6'' du clavier. |
| * La fenêtre __Regroupement des lignes de facture__ s’ouvre montrant la progression du traitement, puis se ferme. | * La fenêtre __Regroupement des lignes de facture__ s’ouvre montrant la progression du traitement, puis se ferme. | ||
| * La facture s’affiche dans la fenêtre __Factures & avoirs aéronautiques__. | * La facture s’affiche dans la fenêtre __Factures & avoirs aéronautiques__. | ||
| Ligne 264: | Ligne 261: | ||
| * Cocher la case de la compagnie dans le cadre de gauche. | * Cocher la case de la compagnie dans le cadre de gauche. | ||
| * Faire un clic droit. | * Faire un clic droit. | ||
| - | * Cliquer sur //Supprimer la pré-facturation de ce client// dans le menu contextuel. | + | * Cliquer sur ''Supprimer la pré-facturation de ce client'' dans le menu contextuel. |
| * Un message d’avertissement apparaît. | * Un message d’avertissement apparaît. | ||
| {{:guides:utilisation:aminvoicing:avertprefact.png?300|}} | {{:guides:utilisation:aminvoicing:avertprefact.png?300|}} | ||
| - | * Cliquer sur //Oui// pour annuler la pré-facturation. | + | * Cliquer sur ''Oui'' pour annuler la pré-facturation. |
| ==== Pré-factures en attente ==== | ==== Pré-factures en attente ==== | ||
| - | * Cliquer sur //Pré-facturation// dans la barre de menu de la fenêtre __Facturation des mouvements aériens__. | + | * Cliquer sur ''Pré-facturation'' dans la barre de menu de la fenêtre __Facturation des mouvements aériens__. |
| - | * Cliquer sur //Rappel des pré-factures en attente// ou appuyer sur la touche //F6// du clavier. | + | * Cliquer sur ''Rappel des pré-factures en attente'' ou appuyer sur la touche ''F6'' du clavier. |
| {{:guides:utilisation:aminvoicing:rappel.png?300|}} | {{:guides:utilisation:aminvoicing:rappel.png?300|}} | ||
| Ligne 280: | Ligne 277: | ||
| * La liste des clients en attente de pré-facturation s’affiche. | * La liste des clients en attente de pré-facturation s’affiche. | ||
| * Pour générer la pré-facturation d’un client, cocher la case devant son nom. | * Pour générer la pré-facturation d’un client, cocher la case devant son nom. | ||
| - | * Cliquer sur //Tout facturer (F6)// dans la barre de menu ou appuyer sur la touche //F6// du clavier. | + | * Cliquer sur ''Tout facturer (F6)'' dans la barre de menu ou appuyer sur la touche ''F6'' du clavier. |
| * La fenêtre __Factures et avoirs aéronautiques__ s’ouvre. | * La fenêtre __Factures et avoirs aéronautiques__ s’ouvre. | ||
| Ligne 288: | Ligne 285: | ||
| * Cliquer sur les clients à sélectionner. | * Cliquer sur les clients à sélectionner. | ||
| * Relâcher la touche Ctrl. | * Relâcher la touche Ctrl. | ||
| - | * Cliquer sur //Pré-facturation// dans la barre de menu de la fenêtre __Facturation des mouvements aériens__. | + | * Cliquer sur ''Pré-facturation'' dans la barre de menu de la fenêtre __Facturation des mouvements aériens__. |
| - | * Cliquer sur //Pré-facturation clients sélectionnés// ou appuyer sur la touche //F7// du clavier. | + | * Cliquer sur ''Pré-facturation clients sélectionnés'' ou appuyer sur la touche ''F7'' du clavier. |
| {{:guides:utilisation:aminvoicing:rappel.png?300|}} | {{:guides:utilisation:aminvoicing:rappel.png?300|}} | ||
| Ligne 296: | Ligne 293: | ||
| {{:guides:utilisation:aminvoicing:clientprefacture.png?300|}} | {{:guides:utilisation:aminvoicing:clientprefacture.png?300|}} | ||
| * Pour générer la pré-facturation d’un client, cocher la case devant son nom. | * Pour générer la pré-facturation d’un client, cocher la case devant son nom. | ||
| - | * Cliquer sur //Tout facturer (F6)// dans la barre de menu ou appuyer sur la touche //F6// du clavier. | + | * Cliquer sur ''Tout facturer (F6)'' dans la barre de menu ou appuyer sur la touche ''F6'' du clavier. |
| ===== Facturer ===== | ===== Facturer ===== | ||
| * Cocher la case du client à facturer. | * Cocher la case du client à facturer. | ||
| - | * Cliquer sur //Tout facturer (F6)// ou appuyer sur la touche //F6// du clavier. | + | * Cliquer sur ''Tout facturer (F6)'' ou appuyer sur la touche ''F6'' du clavier. |
| * La fenêtre __Factures & avoirs aéronautiques__ s’ouvre. | * La fenêtre __Factures & avoirs aéronautiques__ s’ouvre. | ||
| * Vérifier que la liste déroulante à droite est bien positionnée sur Facture. | * Vérifier que la liste déroulante à droite est bien positionnée sur Facture. | ||
| - | * Cocher la case //Aperçu//. | + | * Cocher la case ''Aperçu''. |
| {{:guides:utilisation:aminvoicing:facture2.png?300|}} | {{:guides:utilisation:aminvoicing:facture2.png?300|}} | ||
| * Un message d ‘avertissement __Factures__ s’ouvre. | * Un message d ‘avertissement __Factures__ s’ouvre. | ||
| - | * Cliquer sur //OK//. | + | * Cliquer sur ''OK''. |
| - | * Le numéro de la facture s’affiche sous la liste déroulante __Facture__. | + | * Le numéro de la facture s’affiche sous la liste déroulante __Facture__. |
| - | * Cliquer sur le symbole de l’//imprimante//. | + | * Cliquer sur le symbole de l’''imprimante''. |
| - | * La facture s’affiche sous Word®. | + | * La facture s’affiche sous Word®. |
| ===== Cas des abonnés et des militaires ===== | ===== Cas des abonnés et des militaires ===== | ||