Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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guides:utilisation:aminvoicing:factdom [08/09/2017 16:46] jdesouza [Choisir la date de facturation] |
guides:utilisation:aminvoicing:factdom [13/02/2018 17:31] (Version actuelle) jdesouza [AMInvoicing - Facturation domaniale] |
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== AMInvoicing - Facturation domaniale ====== | ====== AMInvoicing - Facturation domaniale ====== | ||
| - | {{factdom_Image_0.png?100}} | + | {{:logo:eaf_log_aminvoicing_201607-001_logo.png?100|}} |
| Ligne 57: | Ligne 57: | ||
| Pour la modifier : | Pour la modifier : | ||
| - | * Saisir la période dans le champ //Période du//. | + | * Saisir la période dans le champ ''Période du''. |
| - | * Appuyer sur la touche //TAB// du clavier. | + | * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier. |
| ===== Afficher les clients à facturer ===== | ===== Afficher les clients à facturer ===== | ||
| - | * Cliquer sur //Affichage les clients à facturer (F3)// dans la barre de menu ou appuyer sur la touche //F3// du clavier. | + | * Cliquer sur ''Affichage les clients à facturer (F3)'' dans la barre de menu ou appuyer sur la touche ''F3'' du clavier. |
| * La liste des clients à facturer s’affiche. | * La liste des clients à facturer s’affiche. | ||
| Ligne 74: | Ligne 74: | ||
| * S’assurer que la liste déroulante //Nature des ventes// est bien sur //Redevance domaniale//. | * S’assurer que la liste déroulante //Nature des ventes// est bien sur //Redevance domaniale//. | ||
| * Sélectionner le nombre de copies de la facture à imprimer. | * Sélectionner le nombre de copies de la facture à imprimer. | ||
| - | * Cocher la case //Aperçu// pour avoir un aperçu de la facture avant impression. | + | * Cocher la case ''Aperçu'' pour avoir un aperçu de la facture avant impression. |
| * Une fenêtre d’avertissement __Factures__ s’ouvre spécifiant qu’un numéro de facture va être généré. | * Une fenêtre d’avertissement __Factures__ s’ouvre spécifiant qu’un numéro de facture va être généré. | ||
| - | * Cliquer sur //OK//. | + | * Cliquer sur ''OK''. |
| - | * Cliquer sur //Imprimer facture (F7)// dans la barre de menu ou appuyer sur la touche //F7// du clavier pour imprimer la facture. | + | * Cliquer sur ''Imprimer facture (F7)'' dans la barre de menu ou appuyer sur la touche ''F7'' du clavier pour imprimer la facture. |
| * La facture est générée sous Word®. | * La facture est générée sous Word®. | ||