====== AMInvoicing : Fiches Clients et tarifs ======

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====== AMInvoicing ======

Le logiciel AMInvoicing vous permet de gérer toutes vos données aéroportuaires. Il fait partie de la suite logicielle Airport Manager.

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Ce guide utilisateur va vous permettre de gérer les fiches clients et les mouvements aériens de votre aéroport.



<note important>Toutes les opérations décrites nécessitent d’être connecté(e) à Airport Manager.</note>

====== Fonctionnalités ======

===== Trier, filtrer, grouper =====

==== Trier ====

Chaque colonne peut être triée. Pour cela :
  * Cliquer sur l’en-tête :
    * La colonne se trie par ordre alphabétique.
* Cliquer de nouveau dessus :
    * La colonne se trie inversement à l’ordre alphabétique.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:trier.png?150}}




==== Flitrer  ====

Chaque colonne peut être filtrée. Pour cela :

  * Survoler l’en-tête de la colonne à filtrer :
    * Le fond de l’en-tête devient bleu et une flèche apparait sur la droite de la colonne.
  * Cliquer sur la flèche :
    * La liste des filtres proposés s’ouvre.
  * Cocher ou décocher les cases pour filtrer la colonne :
    * Le filtre s’applique automatiquement.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:filtrer.png?200|}}
==== Grouper ====

{{:guides:utilisation:aminvoicing:grouper01mod.png?300|}}

Les colonnes peuvent être groupées de façon à avoir une vue personnalisée des données. Pour cela : 

  * Cliquer sur l’en-tête de la colonne à grouper.
  * La déplacer dans la zone de groupement tout en maintenant le clic.
  * Relâcher le clic :
    * L’affichage des données se fait maintenant en fonction du groupement.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:grouper02.png?300|}}
===== Rechercher =====

Une recherche est proposée dans certains champs de saisie. Pour cela : 

  * Cliquer dans le champ concerné.
  * Appuyer sur la touche ''F10'' du clavier.
  * La fenêtre __FormSearch__ s’ouvre avec toutes les données disponibles pour le champ de saisie.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:recherchermod.png?200|}}


**La recherche peut s’effectuer de 2 manières possibles : 
**
  * Soit en faisant défiler la liste.
  * Soit en saisissant le terme recherché dans la zone de recherche. La liste s’affine au fur et à mesure de la saisie.
====== Fiches clients ======

Dans cette première partie, vous  créerez des fiches clients, les rechercherez, les modifierez, changerez leurs codes et les fusionnerez.

Avant de commencer, 

  * Cliquer sur l’onglet ''Clients'' du logiciel AMInvoicing.
  * Cliquer sur ''Fiches Clients'' dans le menu déroulant.

{{manuel:utilisation:ami:fichesclient_image_2.png?400}}


    * La fenêtre __Clients__ s’ouvre.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:ficheclientmod.png?300|}}

La fiche client est divisée en 2 parties : 

__La zone 1__ est une partie fixe. Elle regroupe l’identité du client : son code client, son titre/civilité, son nom, etc. 

__La zone 2__ recense les données de chaque client : son identité, ses contacts, ses prix nets et remises, etc.

===== Créer la fiche d’identité du client =====

  * Cliquer sur ''Nouveau / Ajouter (F2)'' ou appuyer sur la touche ''F2'' du clavier pour saisir un nouveau client.
==== Renseigner le code client ====

<note important>Chaque client doit avoir son propre Code client : il est **unique**.</note>

=== Cas n°1 : vous connaissez le code du client ou sa nomenclature ===

  * Cliquer dans le champ de saisie ''Code client''.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:codeclientmod.png?500|}}
  * Saisir le code client.
  * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier pour passer au champ suivant.
=== Cas n°2 : vous avez besoin d’une aide pour codifier le client ===

  * Cliquer sur ''Codification (F3)'' dans la barre de menu ou appuyer sur la touche ''F3'' du clavier.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:codification.png?400|}}
    * La fenêtre Codification client s’ouvre.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:codificationclient.png?200|}}

  * Cliquer sur la flèche dans le champ ''Catégorie''.
    * La liste déroulante des différentes catégories de client s’ouvre.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:f3categorie.png?200|}}

  * Cliquer sur la catégorie du client. 
  * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier.
  * Cliquer dans le dans le champ ''Basé à''.
  * Saisir le code ''OACI'' de l’aéroport s’il est connu. **Sinon **:  
  * Saisir les premières lettres du nom de l’aéroport ;
  * Appuyer sur la touche ''F10'' pour faire apparaître la liste des aéroports dans le champ ''Basé à''.
    * La fenêtre __formSearch__ s’ouvre avec la liste de tous les aéroports.
  * Double cliquer sur le nom de l’aéroport.
    * La fenêtre __formSearch__ se ferme.
    * Le champ ''Basé à'' est rempli.
  * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier.
  * Le code client se génère automatiquement.
  * Modifier le si nécessaire.
  * Cliquer sur ''OK'' pour valider.
  * Les champs de la fiche d’identité ''Basé à …'' et ''Catégorie'' sont maintenant renseignés.
{{manuel:utilisation:ami:media_image20.png}}

**Explication du code client selon l’exemple ci-dessous:**

{{:guides:utilisation:aminvoicing:codeclient.png?200|}}

PVE : Catégorie du client (ici Privés étrangers).

AMML : code OACI de l’aéroport de Melbourne.

01 : numéro de la séquence.

=== Renseigner les champs de l’onglet Identité  ===

<note tip>Il est préférable de renseigner un maximum de champs de façon à avoir une fiche client complète.</note> 

  * Cliquer dans le champ ''Titre / Civilité''.
  * Sélectionner le type de structure du client.
  * Cliquer dans le champ ''Nom''.
  * Saisir le nom du client.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:identitemod.png?400|}}

**Onglet Identité – Partie 1**

  * Cliquer dans le champ ''Adresse''.
  * Saisir l’adresse du client.
  * Cliquer dans le champ ''Code postal'' pour le renseigner.
  * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier pour renseigner le champ ''Ville''.
  * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier.
  * Saisir les premières lettres du pays.
  * Appuyer sur la touche ''F10'' du clavier pour accéder à la liste des pays.
    * La fenêtre __FormSearch__ s’ouvre. 
  * Double cliquer sur le pays adéquat.
    * La fenêtre __FormSearch__ se ferme.
  * Renseigner si possible le numéro de téléphone.

**Onglet Identité – Partie 2**



<note tip>Les champs Basé à … et Catégorie sont déjà remplis grâce à la saisie du code client.</note>

  * Cliquer dans le champ ''Nature'' pour renseigner la nature de vols.
  * Cliquer dans le champ ''Nationalité'' pour préciser la nationalité du vol.
  * Cliquer dans le champ ''Qualité client'' pour lui assigner une qualité particulière.
  * Cliquer dans le champ ''Régime TVA'' pour sélectionner son régime de TVA.
  * Saisir son numéro de ''TVA'' si besoin.
  * Saisir le ''n° de SIRET'' du client.
  * Cliquer dans le champ ''Facture'' pour spécifier le mode de facturation du client.

**Onglet Identité – Partie 3**

  * Cocher la case ''Abonné (forfait)'' si le client est facturé au forfait.
  * Cocher la case ''Relevé de mouvements'' si le client demande son relevé de mouvements.
  * Cocher la case ''Facturation des frais fixes'' pour inclure une ligne « Frais fixe » sur la facture du client.
  * Renseigner le ''Bigramme'' et le ''Trigramme'' __UNIQUEMENT__ si le client est une compagnie aérienne.
  * Renseigner le ''Mode de règlement'' du client.
  * Renseigner le champ ''Echéance'' pour indiquer l’échéance des factures envoyées au client.
  * Indiquer la date à partir de laquelle envoyer la facture dans le champ ''A partir du''.
Modes de règlements : 

|CB|Carte Bancaire|
|CHQ|Chèque|
|ESP|En espèces|
|RFA|Réception de factures|
|VIR|Virement|

==== Saisir une adresse de facturation différente ====



  * Cliquer sur ''Adresse de facturation''.
{{:guides:utilisation:aminvoicing:facturation.png?300|}}

    * La fenêtre __Adresse de facturation__ s’ouvre.
{{:guides:utilisation:aminvoicing:fenetrefacturation.png?200|}}

  * Cliquer sur la liste déroulante pour visionner les adresses déjà saisies.
  * Cliquer sur ''Ajouter'' ou appuyer sur la touche ''F2'' du clavier pour ajouter une nouvelle adresse.
  * Saisir un nom pour cette adresse dans le champ ''Libellé''.
  * Remplir les différents champs.
  * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider.
    * La fenêtre __Adresse de facturation__ se ferme.
==== Saisir les contacts ====

=== Préambule ===

  * Saisir le code client
  * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier pour remplir sa fiche.
  * Cliquer sur l’onglet ''Répertoire téléphonique''.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:contacts.png?300|}}

  * Cliquer sur l’en-tête de la première colonne pour faire apparaitre la liste des colonnes disponibles à afficher.
  * Cocher les colonnes à afficher.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:contactscol.png?100|}}
=== Créer un nouveau contact ===

  * Cliquer sur ''Nouveau / Ajouter'' ou appuyer sur la touche ''F2'' du clavier.
    * Une ligne précédée d’un astérisque s’affiche.
  * Saisir le nom du contact.
  * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier.
  * Sélectionner sa fonction dans la liste déroulante en double cliquant sur le libellé.
  * Renseigner les autres champs.
  * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider.
    * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''Oui'' pour sauvegarder.
  * La fenêtre __Clients__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''OK''.
=== Modifier un contact ===

  * Cliquer sur la ligne du contact.
  * Modifier les champs nécessaires.
  * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider.
    * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''Oui'' pour sauvegarder.
    * La fenêtre __Clients__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''OK''.
=== Supprimer un contact ===

  * Cliquer sur la ligne du contact à supprimer.
  * Cliquer sur ''Supprimer'' ou appuyer sur la touche ''F4'' du clavier.
    * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre. 
  * Cliquer sur ''Oui'' pour valider la suppression.
    * Le  contact est supprimé.
  * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider.
    * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''Oui'' pour sauvegarder.
==== Ajouter un logo ====

<note important>Attention : Le logo doit être au format jpg (jpeg).</note>

  * Double cliquer dans le champ ''Logo Compagnie''.
  * L’explorateur de fichier s’ouvre.
  * Cliquer sur l’image à insérer.
  * Cliquer sur ''Ouvrir''.
    * La fenêtre __Clients__ spécifiant que le logo a été copié s’ouvre.
  * Cliquer sur ''OK''.

Si le logo ajouté n’apparaît pas : 

  * Quitter la fiche du client. 
  * La rappeler.
  * Le logo s'affiche.
====== Saisir les tarifs applicables au client ======

===== Prix nets et remises =====

Certains clients bénéficient de tarifs spéciaux sur certaines prestations. Vous les renseignez à cet endroit. 

==== Préambule ====

  * Saisir le ''code client''
  * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier pour remplir sa fiche.
  * Cliquer sur l’onglet ''Prix nets & remises''.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:prixmod.png?300|}}
==== Choisir les colonnes à afficher ====

  * Cliquer sur l’icône du menu dans l’en-tête de la première colonne pour faire apparaître la liste des colonnes disponibles à afficher.
  * Cocher les colonnes à afficher.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:prixnetcolonnes.png?150|}}

|//Libellé//|Nom de la prestation (Saisie libre)|//Basé//| |
|//Valide du//|//Début de validité du prix//|Nuit| |
|//Au//|Fin de validité du prix|//%//|% de remise accordé sur prix net|
|//Arrivée//|Arrivée de l’aéronef|//%//|% de remise accordé sur prix net|
|//Départ//|Départ de l’aéronef|//VOLID//|ID du vol|
|//AOD//|Arrivé ou au départ|//NAT//|Nationalité du vol|
|//Signature (PRS)//| |//NAV//|Nature de vol|
|//Type//| |//REV//|Règles de vol|
|//PRS//|Code prestation|//SSLIA//|Services de secours|
|//Prestation//|Libellé de la prestation|//CAA//|Classe d’aéronef|
|//Vol//|Numéro du vol|//CLF//| |
|//TPA//| |//FAA//|Famille d’aéronef|
|//IMA//|Immatriculation de l’aéronef|//CAM//|Catégorie de mouvement|
|//Prix net//|Prix accordé au client|//CAT//|Catégorie de client|
|//MEP//| |//PRK//|Parking|

==== Créer un nouveau prix net / remise ====

  * Cliquer sur ''Nouveau / Ajouter'' ou appuyer sur la touche ''F2'' du clavier.
    * Une ligne précédée d’un astérisque s’affiche.
  * Saisir les données dans les différentes colonnes affichées.
  * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier pour passer d’une colonne à l’autre.
  * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider.
    * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''Oui'' pour sauvegarder.
    * La fenêtre __Clients__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''OK''.
==== Ajouter des critères d’application ====

  * Double cliquer sur la ligne du prix pour lequel ajouter un critère d’application.
  * La fenêtre __Critères d’application__ s’ouvre.
  * Spécifier si le critère s’applique à l’arrivée et/ou au départ ou sur aucun des 2 en cochant ou décochant les cases de la partie supérieures.
  * Cliquer sur le ''critère''.
    * La fenêtre de ce critère s’ouvre.
  * Cliquer sur le critère à appliquer.
  * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche'' F8'' du clavier pour valider.
    * La fenêtre se ferme.
  * Des coches s’affichent devant les critères modifiés.
  * Cliquer sur un autre critère si besoin.
  * Cliquer sur ''OK''
==== Modifier un prix net / remise ====

  * Cliquer sur la ligne du prix net / remise
  * Modifier les champs nécessaires.
  * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider.
    * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''Oui'' pour sauvegarder.
    * La fenêtre __Clients__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''OK''.
==== Supprimer un prix net / remise ====

  * Cliquer sur la ligne du Prix net / remise à supprimer.
  * Cliquer sur ''Supprimer'' ou appuyer sur la touche ''F4'' du clavier.
    * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre. 
  * Cliquer sur ''Oui'' pour valider la suppression.
    * Le  contact est supprimé.
  * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider.
    * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''Oui'' pour sauvegarder les modifications.
===== Redevances domaniales =====

Les redevances domaniales sont à renseigner pour les clients bénéficiant d’un abonnement / forfait. Les redevances déclenchent une facturation.

==== Préambule ====

  * Saisir le code client
  * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier pour remplir sa fiche.
  * Cliquer sur l’onglet ''Redevances domaniales''.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:reddommod.png?300|}}
==== Choisir les colonnes à afficher ====

  * Cliquer sur l’icône du menu dans l’en-tête de la première colonne pour faire apparaitre la liste des colonnes disponibles à afficher.
  * Cocher les colonnes à afficher.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:redevancescol.png?100|}}

|//Convention//|Ouvre l’explorateur de fichier pour relier une Convention à une redevance.|
|//Libellé//|Saisie de texte libre. |
|//Valide du//|Date de début de la redevance|
|//Au//|//Date de fin de la redevance//|
|//N mois//|Fréquence des factures : une facture sera émise tous les n mois|
|//PRS//|Code prestation \\   - Cliquer dans la colonne.  \\ - Appuyer sur la touche ''F10'' du clavier ou cliquer sur les ''3 petits points'' à droite de la colonne pour ouvrir la liste des codes prestations. \\ - La fenêtre //FormSearch// s’ouvre.\\   - Double cliquer sur le ''code de la prestation'' \\ - La fenêtre //FormSearch// se ferme.  \\  - Les colonnes ''PRS'' et ''Prestation'' se remplissent.|
|//Prestation//|//Nom de la prestation. S’inscrit automatiquement avec PRS//|
|//Quantité//|//Quantité de cette prestation disponible. Exemple : 8 bureaux//|
|//X//| |
|//Unité//|//Unité de mesure de la prestation//|
|//Prix unitaire//|//Prix unitaire de la prestation//|
|/////| |
|//%//| |
|//Type//| |
|//Date //| |
|//Facture//| |

==== Créer une nouvelle redevance domaniale ====

  * Cliquer sur ''Nouveau / Ajouter'' ou appuyer sur la touche ''F2'' du clavier.
    * Une ligne précédée d’un astérisque s’affiche.
  * Saisir les données dans les différentes colonnes affichées.
  * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier pour passer d’une colonne à l’autre.
  * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider.
    * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''Oui'' pour sauvegarder.
    * La fenêtre __Clients__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''OK''.
  * Le champ ''Prestation'' se remplit avec le nom complet de la prestation.
  * Remplir les autres champs en fonction des colonnes affichées.
  * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider.
    * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''Oui'' pour sauvegarder.
    * La fenêtre __Clients__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''OK''.
==== Modifier une redevance domaniale ====

  * Cliquer sur la ligne du prix net / remise
  * Modifier les champs nécessaires.
  * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider.
    * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''Oui'' pour sauvegarder.
    * La fenêtre __Clients__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''OK''.
==== Supprimer une redevance domaniale ====

  * Cliquer sur la ligne du Prix net / remise à supprimer.
  * Cliquer sur ''Supprimer'' ou appuyer sur la touche ''F4'' du clavier.
    * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre. 
  * Cliquer sur ''Oui'' pour valider la suppression.
    * Le  contact est supprimé.
  * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider.
    * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre.
  * Cliquer sur ''Oui'' pour sauvegarder les modifications.
===== Détail des ventes =====

Le détail des ventes permet d’afficher et de visualiser les factures émises pour un client. 

==== Préambule ====

  * Saisir le code client
  * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier pour remplir sa fiche.
  * Cliquer sur l’onglet ''Détail des ventes''.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:detailmod.png?300|}}
==== Choisir la période à afficher ====

Sélectionner la date à partir de laquelle la période va débuter soit en la sélectionnant dans le calendrier, soit en utilisant les flèches du clavier.

=== Avec le calendrier ===

  * Cliquer sur la flèche à droite de la date.
    * Le calendrier s’ouvre.
  * Cliquer sur les flèches pour faire avancer ou reculer la date.
  * Cliquer sur le premier jour de la première période.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:calendrierdetail.png?100|}}
=== Avec les flèches du clavier ===

  * Cliquer sur le jour, le mois ou l’année
  * Utiliser les flèches du clavier pour sélectionner la date.
  * La zone de travail se met à jour automatiquement.


==== Choisir la nature des ventes à afficher ====

  * Cliquer sur la liste déroulante ''Nature des ventes''.
  * Cliquer sur le type de nature des ventes à afficher.
  * La zone de travail se met à jour.
  * Cocher ou décocher les cases ''Avoirs'' et/ou ''Factures'' selon le type de documents à visualiser.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:natvente.png?300|}}
==== Visualiser le contenu d’une facture ====

  * Double cliquer sur la facture à visualiser.
  * La facture s’affiche au format PDF.
====== Liste des clients ======

  * Cliquer sur l’onglet ''Clients'' du logiciel AMInvoicing.
  * Cliquer sur ''Liste et édition des clients'' dans le menu déroulant.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:listeclients.png?300|}}

    * La fenêtre __Liste des clients__ s’ouvre.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:listeclientsliste.png?300|}}
===== Trier la liste des clients =====

==== Rechercher un client ====

=== Rechercher un client par son nom ===

  * Saisir les premières lettres du nom du client dans le champ de saisie.
  * La liste des clients s’affine au fur et à mesure de la saisie.
  * Cliquer sur ''Find''.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:listeclientsfindmod.png?300|}}
=== Annuler une recherche ===

  * Cliquer sur ''Clear''.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:listeclientsclear.png?300|}}

  * La zone de saisie se vide.
  * La liste complète des clients s’affiche.


==== Trier la liste des clients ====

=== Visualiser les clients ayant eu des mouvements sur une période donnée ===

{{:guides:utilisation:aminvoicing:listemvtsmod.png?300|}}


  * Cocher la case ''Mouvementés dans la période''.
    * Les dates du jour s’affichent dans les champs ''Du'' et ''Au''. 
  * Cliquer sur la ''flèche'' d’une des périodes pour afficher le calendrier.
  * Sélectionner les dates ''Du'' et ''Au''.
  * La liste des clients s’affine au fur et à mesure de la sélection des dates.
=== Visualiser les nouveaux clients sur une période donnée ===

{{:guides:utilisation:aminvoicing:listenewmod.png?300|}}

  * Cocher la case ''Nouveaux clients dans la période''.
    * Les dates du jour s’affichent dans les champs ''Du'' et ''Au''. 
  * Cliquer sur la flèche d’une des périodes pour afficher le calendrier.
  * Sélectionner les dates.
    * La liste des nouveaux clients s’affiche pour la période sélectionnée.
===== Modifier la fiche client =====

  * Double cliquer sur le ''code client''.
    * La fiche d’identité du client s’affiche.

{{:guides:utilisation:aminvoicing:client.png?300|}}

  * Modifier les champs nécessaires.
  * Cliquer sur ''F8 – Save'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour enregistrer les modifications.
  * Cliquer sur ''Close'' pour fermer la fenêtre.
  * Cliquer sur ''Affichage (F5)'' ou appuyer sur la touche ''F5'' du clavier pour visualiser les changements.


= __**Fin du guide**__ =