AMInvoicing - Facturation Aéronautique

Le logiciel AMInvoicing vous permet de gérer toutes vos données aéroportuaires.

Airport Manager AMInvoicing permet la saisie et l’impression immédiate des factures aéronautiques (avec ou sans mouvement) ou les avis de débit (cas des redevances ou prestations prépayées).

Toutes les opérations décrites nécessitent d’être connecté(e) à Airport Manager AMInvoicing.

• Sélectionner le site.
• Saisir Votre login.
• Saisir le Mot de passe.
• Cliquer sur OK pour valider.

• Cliquer sur Facturation dans la barre de menu.
• Cliquer sur Aéronautique dans le menu déroulant.
  • La fenêtre Facturation des mouvements aériens s’ouvre.

Pour la modifier :

• Cliquer sur la date.
• La modifier.
• Appuyer sur la touche TAB du clavier.

Pour la modifier :

• Saisir la période dans le champ Période du.
• Appuyer sur la touche TAB du clavier.

• Cliquer sur Affichage les clients à facturer (F3) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F3du clavier.
  • La liste des clients à facturer s’affiche.

• Cliquer sur Imprimer la liste dans la barre de menu.
  • La boite de dialogue Output Options s’ouvre.

• Cocher la case Preview pour avoir un aperçu.
• Cliquer sur OK.
  • La liste des clients à facturer s’affiche.
• Cliquer sur l’imprimante pour l’imprimer.

• Cliquer sur le client.
• Dans la colonne modèle, choisir un type de relevé de mouvements à joindre à la facture.
• Faire un clic droit.
• Dans le menu contextuel, cliquer sur Imprimer le relevé de mouvements.
  • La boite de dialogue Output Options s’ouvre.

• Cocher la case Preview pour voir l’aperçu avant l’impression.
• Cliquer sur le symbole de l’imprimante pour imprimer le relevé.
  • Un aperçu du relevé des mouvements s’ouvre.
• Cliquer sur le symbole de l’imprimante pour l’imprimer.

• Cliquer sur le nom du client.
• Cliquer sur Voir les mouvements (F5) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F5 du clavier.
  • La fenêtre Liste des mouvements aériens recensant les mouvements effectués par le client sur la période donnée s’affiche.

• Sélectionner le mouvement à modifier en cliquant dessus.
• La flèche de la première colonne s’affiche en face du vol.
• Cliquer sur Modifier le mouvement (F3) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F3 du clavier.
  • La fenêtre des mouvements s’ouvre.

• Modifier les champs nécessaires.
• Cliquer sur Enregistrer (F8) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour enregistrer les changements.
  • La fenêtre se ferme.
• Les changements apparaissent dans la fenêtre Liste des mouvements aériens.

Dans la fenêtre Liste des mouvements aériens :

• Cliquer sur le vol concerné.
• La flèche de la première colonne s’affiche en face du vol.
• Cliquer sur Ajouter des prestations (F2) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F2 du clavier.
  • La fenêtre Prestations à facturer s’ouvre.

• Cliquer sur Ajouter (F2) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F2 du clavier pour ajouter une prestation.
  • La fenêtre Prestations ou redevances s’ouvre.

• Cliquer dans le champ Référence.
• Appuyer sur la touche F10 du clavier pour afficher les prestations et redevances disponibles.
  • La fenêtre Liste des choix possibles s’ouvre.
• Double cliquer sur la prestation ou la redevance à facturer.
• Elle s’affiche dans la fenêtre Prestations ou redevances.
• Cliquer dans le champ Quantité.
• Saisir la quantité à facturer.
• Saisir le montant de la prestation si elle n’est pas préenregistrée.
• Appuyer sur la touche TAB du clavier pour valider la saisie.
• Cliquer dans le champ majoration pour ajouter une majoration si nécessaire (il s’agit d’un montant).
• Appuyer sur la touche TAB du clavier pour valider la saisie.
• Cliquer dans le champ remise pour ajouter une remise si nécessaire (les remises sont exprimées en pourcentage).
• Appuyer sur la touche TAB du clavier pour valider la saisie.

• Cliquer sur Enregistrer (F8) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour Enregistrer.
  • La fenêtre se ferme.
  • La prestation s’est ajoutée dans la fenêtre Prestations à facturer.
• Recommencer si nécessaire pour ajouter d’autres prestations.
• Cliquer sur Enregistrer (F8) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour Enregistrer.

• Cliquer sur la prestation à annuler
• Cliquer sur Supprimer (F4) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F4 du clavier pour la supprimer.
• Un message d’avertissement apparaît.
• Cliquer sur Oui pour supprimer la prestation
  • La prestation s’efface de la fenêtre Prestations à facturer.
• Cliquer sur Enregistrer (F8) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour enregistrer les changements.

Depuis l’écran Facturation des mouvements aériens :

• Double cliquer sur le nom du client.
  • Une fenêtre d’avertissement s’ouvre en rappelant la période de facturation.

• Cliquer sur Oui pour lancer la pré-facturation.
  • La fenêtre Valorisation des mouvements s’ouvre. Elle montre la progression du traitement.

• La fenêtre se ferme automatiquement à la fin du traitement.
  • La fenêtre Redevances, taxes et prestations en attente de facturation s’ouvre.

Depuis la fenêtre Redevances, taxes et prestations en attente de facturation

• Cliquer dans la liste déroulante du champ Regroupement.
• Cliquer sur le type de regroupement à faire.

• Cliquer sur le bouton Tout facturer (F6) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F6 du clavier pour lancer la facturation.
• La fenêtre Regroupement des lignes de facture s’ouvre pendant la durée du traitement puis se ferme.

Pour avoir un récapitulatif des prestations et/ou redevances par mouvement.

Pour avoir un récapitulatif du coût de chaque prestation et/ou redevance.

Pour avoir un récapitulatif des prestations facturées par immatriculation.

Pour avoir un récapitulatif des prestations facturées par type d’aéronef.

Pour avoir un récapitulatif des prestations facturées par nationalité.

Pour avoir un récapitulatif des prestations facturées par numéro de vol.

Pour avoir un récapitulatif des prestations facturées par MTOW (Maximum Take Off Mass).

• Cliquer dans le champ Immat(s) à facturer.
• Saisir le(s) immatriculation(s) des aéronefs à facturer.
• Appuyer sur la touche TAB du clavier.
• Choisir le type de regroupement.
• Cliquer sur Tout facturer (F6) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F6 du clavier.
  • La fenêtre Regroupement des lignes de facture s’ouvre montrant la progression du traitement, puis se ferme.
  • La facture pour les immatriculations demandées s’affiche dans la fenêtre Factures & avoirs aéronautiques.

Dans la fenêtre pré-facturation :

• Cocher la case Facturer au client ci-contre.
• Saisir le code du client à facturer dans le champ Code client à facturer.
• Cliquer sur Tout facturer (F6) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F6 du clavier.
  • La fenêtre Regroupement des lignes de facture s’ouvre montrant la progression du traitement, puis se ferme.
  • La facture s’affiche dans la fenêtre Factures & avoirs aéronautiques.
• Vérifier que la facture est bien au nom du client demandé.

Dans la fenêtre des pré-facturations :

• Cocher la case de la compagnie dans le cadre de gauche.
• Faire un clic droit.
• Cliquer sur Supprimer la pré-facturation de ce client dans le menu contextuel.
  • Un message d’avertissement apparaît.

• Cliquer sur Oui pour annuler la pré-facturation.

• Cliquer sur Pré-facturation dans la barre de menu de la fenêtre Facturation des mouvements aériens.
• Cliquer sur Rappel des pré-factures en attente ou appuyer sur la touche F6 du clavier.

• La liste des clients en attente de pré-facturation s’affiche.
• Pour générer la pré-facturation d’un client, cocher la case devant son nom.
• Cliquer sur Tout facturer (F6) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F6 du clavier.
• La fenêtre Factures et avoirs aéronautiques s’ouvre.

• Maintenir la touche Ctrl du clavier appuyée.
• Cliquer sur les clients à sélectionner.
• Relâcher la touche Ctrl.
• Cliquer sur Pré-facturation dans la barre de menu de la fenêtre Facturation des mouvements aériens.
• Cliquer sur Pré-facturation clients sélectionnés ou appuyer sur la touche F7 du clavier.

• La liste des clients à pré-facturer s’affiche.

• Pour générer la pré-facturation d’un client, cocher la case devant son nom.
• Cliquer sur Tout facturer (F6) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F6 du clavier.

• Cocher la case du client à facturer.
• Cliquer sur Tout facturer (F6) ou appuyer sur la touche F6 du clavier.
• La fenêtre Factures & avoirs aéronautiques s’ouvre.
• Vérifier que la liste déroulante à droite est bien positionnée sur Facture.
• Cocher la case Aperçu.

• Un message d ‘avertissement Factures s’ouvre.
• Cliquer sur OK.
  • Le numéro de la facture s’affiche sous la liste déroulante Facture.
• Cliquer sur le symbole de l’imprimante.
  • La facture s’affiche sous Word®.

Les abonnés et les militaires bénéficient d’une facturation particulière.

Cependant, si vous souhaitez les intégrer à la facturation standard, il convient de cocher les cases Ajouter les abonnés et/ou Ajouter les militaires.

Fin du guide