Le logiciel AMInvoicing vous permet de gérer toutes vos données aéroportuaires. Il fait partie de la suite logicielle Airport Manager.

Ce guide utilisateur va vous permettre de gérer les fiches clients et les mouvements aériens de votre aéroport.

Chaque colonne peut être triée. Pour cela :

• Cliquer sur l’en-tête :
  • La colonne se trie par ordre alphabétique.

* Cliquer de nouveau dessus :

• La colonne se trie inversement à l’ordre alphabétique.

Chaque colonne peut être filtrée. Pour cela :

• Survoler l’en-tête de la colonne à filtrer :
  • Le fond de l’en-tête devient bleu et une flèche apparait sur la droite de la colonne.
• Cliquer sur la flèche :
  • La liste des filtres proposés s’ouvre.
• Cocher ou décocher les cases pour filtrer la colonne :
  • Le filtre s’applique automatiquement.

Les colonnes peuvent être groupées de façon à avoir une vue personnalisée des données. Pour cela :

• Cliquer sur l’en-tête de la colonne à grouper.
• La déplacer dans la zone de groupement tout en maintenant le clic.
• Relâcher le clic :
  • L’affichage des données se fait maintenant en fonction du groupement.

Une recherche est proposée dans certains champs de saisie. Pour cela :

• Cliquer dans le champ concerné.
• Appuyer sur la touche F10 du clavier.
• La fenêtre FormSearch s’ouvre avec toutes les données disponibles pour le champ de saisie.

La recherche peut s’effectuer de 2 manières possibles :

• Soit en faisant défiler la liste.
• Soit en saisissant le terme recherché dans la zone de recherche. La liste s’affine au fur et à mesure de la saisie.

Certains clients bénéficient de tarifs spéciaux sur certaines prestations. Vous les renseignez à cet endroit.

• Saisir le code client
• Appuyer sur la touche TAB du clavier pour remplir sa fiche.
• Cliquer sur l’onglet Prix nets & remises.

• Cliquer sur l’icône du menu dans l’en-tête de la première colonne pour faire apparaître la liste des colonnes disponibles à afficher.
• Cocher les colonnes à afficher.

• Cliquer sur Nouveau / Ajouter ou appuyer sur la touche F2 du clavier.
  • Une ligne précédée d’un astérisque s’affiche.
• Saisir les données dans les différentes colonnes affichées.
• Appuyer sur la touche TAB du clavier pour passer d’une colonne à l’autre.
• Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider.
  • La fenêtre Avertissement s’ouvre.
• Cliquer sur Oui pour sauvegarder.
  • La fenêtre Clients s’ouvre.
• Cliquer sur OK.

• Double cliquer sur la ligne du prix pour lequel ajouter un critère d’application.
• La fenêtre Critères d’application s’ouvre.
• Spécifier si le critère s’applique à l’arrivée et/ou au départ ou sur aucun des 2 en cochant ou décochant les cases de la partie supérieures.
• Cliquer sur le critère.
  • La fenêtre de ce critère s’ouvre.
• Cliquer sur le critère à appliquer.
• Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider.
  • La fenêtre se ferme.
• Des coches s’affichent devant les critères modifiés.
• Cliquer sur un autre critère si besoin.
• Cliquer sur OK

• Cliquer sur la ligne du prix net / remise
• Modifier les champs nécessaires.
• Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider.
  • La fenêtre Avertissement s’ouvre.
• Cliquer sur Oui pour sauvegarder.
  • La fenêtre Clients s’ouvre.
• Cliquer sur OK.

• Cliquer sur la ligne du Prix net / remise à supprimer.
• Cliquer sur Supprimer ou appuyer sur la touche F4 du clavier.
  • La fenêtre Avertissement s’ouvre.
• Cliquer sur Oui pour valider la suppression.
  • Le contact est supprimé.
• Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider.
  • La fenêtre Avertissement s’ouvre.
• Cliquer sur Oui pour sauvegarder les modifications.

Les redevances domaniales sont à renseigner pour les clients bénéficiant d’un abonnement / forfait. Les redevances déclenchent une facturation.

• Saisir le code client
• Appuyer sur la touche TAB du clavier pour remplir sa fiche.
• Cliquer sur l’onglet Redevances domaniales.

• Cliquer sur l’icône du menu dans l’en-tête de la première colonne pour faire apparaitre la liste des colonnes disponibles à afficher.
• Cocher les colonnes à afficher.

• Cliquer sur Nouveau / Ajouter ou appuyer sur la touche F2 du clavier.
  • Une ligne précédée d’un astérisque s’affiche.
• Saisir les données dans les différentes colonnes affichées.
• Appuyer sur la touche TAB du clavier pour passer d’une colonne à l’autre.
• Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider.
  • La fenêtre Avertissement s’ouvre.
• Cliquer sur Oui pour sauvegarder.
  • La fenêtre Clients s’ouvre.
• Cliquer sur OK.
• Le champ Prestation se remplit avec le nom complet de la prestation.
• Remplir les autres champs en fonction des colonnes affichées.
• Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider.
  • La fenêtre Avertissement s’ouvre.
• Cliquer sur Oui pour sauvegarder.
  • La fenêtre Clients s’ouvre.
• Cliquer sur OK.

• Cliquer sur la ligne du prix net / remise
• Modifier les champs nécessaires.
• Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider.
  • La fenêtre Avertissement s’ouvre.
• Cliquer sur Oui pour sauvegarder.
  • La fenêtre Clients s’ouvre.
• Cliquer sur OK.

• Cliquer sur la ligne du Prix net / remise à supprimer.
• Cliquer sur Supprimer ou appuyer sur la touche F4 du clavier.
  • La fenêtre Avertissement s’ouvre.
• Cliquer sur Oui pour valider la suppression.
  • Le contact est supprimé.
• Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider.
  • La fenêtre Avertissement s’ouvre.
• Cliquer sur Oui pour sauvegarder les modifications.

Le détail des ventes permet d’afficher et de visualiser les factures émises pour un client.

• Saisir le code client
• Appuyer sur la touche TAB du clavier pour remplir sa fiche.
• Cliquer sur l’onglet Détail des ventes.

Sélectionner la date à partir de laquelle la période va débuter soit en la sélectionnant dans le calendrier, soit en utilisant les flèches du clavier.

• Cliquer sur la flèche à droite de la date.
  • Le calendrier s’ouvre.
• Cliquer sur les flèches pour faire avancer ou reculer la date.
• Cliquer sur le premier jour de la première période.

• Cliquer sur le jour, le mois ou l’année
• Utiliser les flèches du clavier pour sélectionner la date.
• La zone de travail se met à jour automatiquement.

• Cliquer sur la liste déroulante Nature des ventes.
• Cliquer sur le type de nature des ventes à afficher.
• La zone de travail se met à jour.
• Cocher ou décocher les cases Avoirs et/ou Factures selon le type de documents à visualiser.

• Double cliquer sur la facture à visualiser.
• La facture s’affiche au format PDF.