Afficher le texte source Anciennes révisions Liens de retour Ajouter au livre. Exporter en PDF Exportation ODT Créateur de livres Ajouter cette page à votre livre Créateur de livres Retirer cette page de votre livre Voir ou modifier le livre (0 pages) Aide AMInvoicing : Tarifs AMInvoicing Le logiciel AMInvoicing vous permet de gérer toutes vos données aéroportuaires. Il fait partie de la suite logicielle Airport Manager. Ce guide utilisateur va vous permettre de gérer les fiches clients et les mouvements aériens de votre aéroport. Toutes les opérations décrites nécessitent d’être connecté(e) à Airport Manager. Fonctionnalités communes Trier, filtrer, grouper Trier Chaque colonne peut être triée. Pour cela : Cliquer sur l’en-tête : La colonne se trie par ordre alphabétique. * Cliquer de nouveau dessus : La colonne se trie inversement à l’ordre alphabétique. Flitrer Chaque colonne peut être filtrée. Pour cela : Survoler l’en-tête de la colonne à filtrer : Le fond de l’en-tête devient bleu et une flèche apparait sur la droite de la colonne. Cliquer sur la flèche : La liste des filtres proposés s’ouvre. Cocher ou décocher les cases pour filtrer la colonne : Le filtre s’applique automatiquement. Grouper Les colonnes peuvent être groupées de façon à avoir une vue personnalisée des données. Pour cela : Cliquer sur l’en-tête de la colonne à grouper. La déplacer dans la zone de groupement tout en maintenant le clic. Relâcher le clic : L’affichage des données se fait maintenant en fonction du groupement. Rechercher Une recherche est proposée dans certains champs de saisie. Pour cela : Cliquer dans le champ concerné. Appuyer sur la touche F10 du clavier. La fenêtre FormSearch s’ouvre avec toutes les données disponibles pour le champ de saisie. La recherche peut s’effectuer de 2 manières possibles : Soit en faisant défiler la liste. Soit en saisissant le terme recherché dans la zone de recherche. La liste s’affine au fur et à mesure de la saisie. Saisir les tarifs applicables au client Prix nets et remises Certains clients bénéficient de tarifs spéciaux sur certaines prestations. Vous les renseignez à cet endroit. Préambule Saisir le code client Appuyer sur la touche TAB du clavier pour remplir sa fiche. Cliquer sur l’onglet Prix nets & remises. Choisir les colonnes à afficher Cliquer sur l’icône du menu dans l’en-tête de la première colonne pour faire apparaître la liste des colonnes disponibles à afficher. Cocher les colonnes à afficher. LibelléNom de la prestation (Saisie libre)Basé Valide duDébut de validité du prixNuit AuFin de validité du prix%% de remise accordé sur prix net ArrivéeArrivée de l’aéronef%% de remise accordé sur prix net DépartDépart de l’aéronefVOLIDID du vol AODArrivé ou au départNATNationalité du vol Signature (PRS) NAVNature de vol Type REVRègles de vol PRSCode prestationSSLIAServices de secours PrestationLibellé de la prestationCAAClasse d’aéronef VolNuméro du volCLF TPA FAAFamille d’aéronef IMAImmatriculation de l’aéronefCAMCatégorie de mouvement Prix netPrix accordé au clientCATCatégorie de client MEP PRKParking Créer un nouveau prix net / remise Cliquer sur Nouveau / Ajouter ou appuyer sur la touche F2 du clavier. Une ligne précédée d’un astérisque s’affiche. Saisir les données dans les différentes colonnes affichées. Appuyer sur la touche TAB du clavier pour passer d’une colonne à l’autre. Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. La fenêtre Avertissement s’ouvre. Cliquer sur Oui pour sauvegarder. La fenêtre Clients s’ouvre. Cliquer sur OK. Ajouter des critères d’application Double cliquer sur la ligne du prix pour lequel ajouter un critère d’application. La fenêtre Critères d’application s’ouvre. Spécifier si le critère s’applique à l’arrivée et/ou au départ ou sur aucun des 2 en cochant ou décochant les cases de la partie supérieures. Cliquer sur le critère. La fenêtre de ce critère s’ouvre. Cliquer sur le critère à appliquer. Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. La fenêtre se ferme. Des coches s’affichent devant les critères modifiés. Cliquer sur un autre critère si besoin. Cliquer sur OK Modifier un prix net / remise Cliquer sur la ligne du prix net / remise Modifier les champs nécessaires. Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. La fenêtre Avertissement s’ouvre. Cliquer sur Oui pour sauvegarder. La fenêtre Clients s’ouvre. Cliquer sur OK. Supprimer un prix net / remise Cliquer sur la ligne du Prix net / remise à supprimer. Cliquer sur Supprimer ou appuyer sur la touche F4 du clavier. La fenêtre Avertissement s’ouvre. Cliquer sur Oui pour valider la suppression. Le contact est supprimé. Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. La fenêtre Avertissement s’ouvre. Cliquer sur Oui pour sauvegarder les modifications. Redevances domaniales Les redevances domaniales sont à renseigner pour les clients bénéficiant d’un abonnement / forfait. Les redevances déclenchent une facturation. Préambule Saisir le code client Appuyer sur la touche TAB du clavier pour remplir sa fiche. Cliquer sur l’onglet Redevances domaniales. Choisir les colonnes à afficher Cliquer sur l’icône du menu dans l’en-tête de la première colonne pour faire apparaitre la liste des colonnes disponibles à afficher. Cocher les colonnes à afficher. ConventionOuvre l’explorateur de fichier pour relier une Convention à une redevance. LibelléSaisie de texte libre. Valide duDate de début de la redevance AuDate de fin de la redevance N moisFréquence des factures : une facture sera émise tous les n mois PRSCode prestation - Cliquer dans la colonne. - Appuyer sur la touche F10 du clavier ou cliquer sur les 3 petits points à droite de la colonne pour ouvrir la liste des codes prestations. - La fenêtre FormSearch s’ouvre. - Double cliquer sur le code de la prestation - La fenêtre FormSearch se ferme. - Les colonnes PRS et Prestation se remplissent. PrestationNom de la prestation. S’inscrit automatiquement avec PRS QuantitéQuantité de cette prestation disponible. Exemple : 8 bureaux X UnitéUnité de mesure de la prestation Prix unitairePrix unitaire de la prestation / % Type Date Facture Créer une nouvelle redevance domaniale Cliquer sur Nouveau / Ajouter ou appuyer sur la touche F2 du clavier. Une ligne précédée d’un astérisque s’affiche. Saisir les données dans les différentes colonnes affichées. Appuyer sur la touche TAB du clavier pour passer d’une colonne à l’autre. Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. La fenêtre Avertissement s’ouvre. Cliquer sur Oui pour sauvegarder. La fenêtre Clients s’ouvre. Cliquer sur OK. Le champ Prestation se remplit avec le nom complet de la prestation. Remplir les autres champs en fonction des colonnes affichées. Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. La fenêtre Avertissement s’ouvre. Cliquer sur Oui pour sauvegarder. La fenêtre Clients s’ouvre. Cliquer sur OK. Modifier une redevance domaniale Cliquer sur la ligne du prix net / remise Modifier les champs nécessaires. Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. La fenêtre Avertissement s’ouvre. Cliquer sur Oui pour sauvegarder. La fenêtre Clients s’ouvre. Cliquer sur OK. Supprimer une redevance domaniale Cliquer sur la ligne du Prix net / remise à supprimer. Cliquer sur Supprimer ou appuyer sur la touche F4 du clavier. La fenêtre Avertissement s’ouvre. Cliquer sur Oui pour valider la suppression. Le contact est supprimé. Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. La fenêtre Avertissement s’ouvre. Cliquer sur Oui pour sauvegarder les modifications. Détail des ventes Le détail des ventes permet d’afficher et de visualiser les factures émises pour un client. Préambule Saisir le code client Appuyer sur la touche TAB du clavier pour remplir sa fiche. Cliquer sur l’onglet Détail des ventes. Choisir la période à afficher Sélectionner la date à partir de laquelle la période va débuter soit en la sélectionnant dans le calendrier, soit en utilisant les flèches du clavier. Avec le calendrier Cliquer sur la flèche à droite de la date. Le calendrier s’ouvre. Cliquer sur les flèches pour faire avancer ou reculer la date. Cliquer sur le premier jour de la première période. Avec les flèches du clavier Cliquer sur le jour, le mois ou l’année Utiliser les flèches du clavier pour sélectionner la date. La zone de travail se met à jour automatiquement. Choisir la nature des ventes à afficher Cliquer sur la liste déroulante Nature des ventes. Cliquer sur le type de nature des ventes à afficher. La zone de travail se met à jour. Cocher ou décocher les cases Avoirs et/ou Factures selon le type de documents à visualiser. Visualiser le contenu d’une facture Double cliquer sur la facture à visualiser. La facture s’affiche au format PDF. Fin du guide Table des matières AMInvoicing : Tarifs AMInvoicing Fonctionnalités communes Trier, filtrer, grouper Trier Flitrer Grouper Rechercher Saisir les tarifs applicables au client Prix nets et remises Préambule Choisir les colonnes à afficher Créer un nouveau prix net / remise Ajouter des critères d’application Modifier un prix net / remise Supprimer un prix net / remise Redevances domaniales Préambule Choisir les colonnes à afficher Créer une nouvelle redevance domaniale Modifier une redevance domaniale Supprimer une redevance domaniale Détail des ventes Préambule Choisir la période à afficher Avec le calendrier Avec les flèches du clavier Choisir la nature des ventes à afficher Visualiser le contenu d’une facture